Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 1.410,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005650 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSELENA NUNES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1812 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 1.081,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 10,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/07/2014 |
Valor: 201,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 55,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 974,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005647 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ELISON NEITZEL TONES |
CPF credor / CNPJ credor: 078.957.777-18 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 290,00 |
Nº do documento: 005648 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS |
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005644 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSÉ FERREIRA CANTARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 207.411.626-87 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 31/07/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: 005649 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRANDIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 257.289.976-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: 005645 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RAIANE CRISTINA FAGUNDES FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 115.318.456-73 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005646 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL |
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 5.000,00 |
Nº do documento: 005701 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: 001492 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG |
CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: 001493 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 0056416 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 97,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO |
CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 217,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 1.742,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 20,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 123,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1743 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 809,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 632,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 1,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1734 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 375,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: 002228 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 1.300,47 |
Nº do documento: 002229 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 4.014,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 3.230,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 1.596,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 951,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 21.628,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 11.593,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 27.762,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 593,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 51.695,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 146,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 453,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 2.053,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1693 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JEFERSON SANTOS LIMA |
CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1687 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1685 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1673 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 63,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA-MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 854,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 826,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 563,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 554,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 393,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 296,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 1.100,00 |
Nº do documento: 002645 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1662 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 420,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 653,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 23,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 913,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 229,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005642 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002237 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DIVA RAMOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 023.719.726-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIANA MARIANO |
CPF credor / CNPJ credor: 012.189.556-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002238 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSALINA GONÇALVES VIGO |
CPF credor / CNPJ credor: 069.630.026-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENY MARIA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 974.551.486-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002241 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARLONE NUICK FICK |
CPF credor / CNPJ credor: 125.149.207-01 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 69,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005640 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 762,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 302,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 1.030,00 |
Nº do documento: 001491 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 2.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 204,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: 001490 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 002236 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROMEU QUERUBINO TERRA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.645.707-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 213,00 |
Nº do documento: 005637 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 106,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 5.965,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1608 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 002637 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TALES AZEVEDO BRUM |
CPF credor / CNPJ credor: 081.234.676-99 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.36.34 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1607 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 1.499,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 3.590,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 2.860,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1602 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 2.224,00 |
Nº do documento: 002636 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Nilson R C Lopes Engenharia Eireli - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 19.030.615/0001-99 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: 002643 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GERSON ALVES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 893.213.596-72 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 1.497,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1599 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002234 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ELIANE LOPES GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 054.804.896-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1598 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EULÁLIA CRISTINA RIBEIRO LIDÓRIO |
CPF credor / CNPJ credor: 073.027.426-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1597 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 002235 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: GERSOENE DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 925.678.276-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1596 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005634 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA |
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.456-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1595 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005636 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005638 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 027.433.956-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1592 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005632 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SEGFRIDE TESCH |
CPF credor / CNPJ credor: 085.386.972-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 4.557,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Rosana de Oliveira Evangelista Bonini - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1590 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 3.311,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1588 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 267,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1584 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 6.595,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 1.724,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. |
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. |
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 594,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 236,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 24,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 188,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: 005630 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 420,00 |
Nº do documento: 005629 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1564 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.986,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1562 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 1.708,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1561 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 1.320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JULIANA CRISTINA TONANI |
CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 456,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 755,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 122,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 84,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 959,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1549 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 7.000,00 |
Nº do documento: 002640 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 005639 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMERCIAL DORNELAS E NICOLINE LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1547 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 4.000,00 |
Nº do documento: 002646 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1543 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 646,00 |
Nº do documento: 002242 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: GERCI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 84,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 2.036,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 507,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 234,00 |
Nº do documento: 002647 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002638 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GERALDA PINTO QUEIROGA |
CPF credor / CNPJ credor: 055.121.956-46 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 65,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002230 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: GERALDA MARIA DE SOUZA FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 812.761.926-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005628 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DULCILEIA APARECIDA DA SILVA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 091.994.376-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005635 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WELICA FALÇÃO OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 085.891.226-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005624 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCINARA FAZOLO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.076-02 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 005625 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SILDA RUTSATZ |
CPF credor / CNPJ credor: 566.149.856-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 002634 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 086.975.516-17 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1516 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 80,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 412,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002631 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005627 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSIANE DA SILVA GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 051.974.326-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005633 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002231 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: HILDA JANUTH |
CPF credor / CNPJ credor: 027.594.346-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: WIVALDINO SILVA NASCIMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.238.306-68 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1473 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 21.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 151.000-2 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.18 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1467 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 2.413,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 248,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002630 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SIMONE RIBEIRO XAVIER |
CPF credor / CNPJ credor: 103.814.887-13 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005631 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 1.650,00 |
Nº do documento: 001489 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: RODOLFO RAASCH |
CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 148,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 258,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1401 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 285,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002233 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 278.420.616-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 395,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 1.466,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1338 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 1.606,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1337 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 525,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Luciano Luiz Brunow Eventos ME |
CPF credor / CNPJ credor: 12.112.659/0001-19 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1236 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 1.100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 1.163,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 3.196,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1192 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1100 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 627,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 8,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 15,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 2,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 23,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.186-9 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 7,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 783 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 39.345,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 151.000-2 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 14.842,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 638 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 87.426,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 151.000-2 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 637 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 40.076,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 151.000-2 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.18 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 637 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 73.872,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 151.000-2 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.18 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 4.948,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 544 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 65.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 491 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 490 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 488 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 487 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 486 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 485 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 1.275,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 483 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 365 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 1.375,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 341 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 839,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 287 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 241,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 286 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 86,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 1.302,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 281 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 305,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 439,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 278 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 14.780,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 235 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 2.390,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 997,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 233 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 816,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 4.525,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.593,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 219 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 6.608,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7.279,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 4.113,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.703,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.927,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 16.393,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 31.460,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 8.071,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 8.275,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 25.597,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7.547,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.642,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.043,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.060,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7.095,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.815,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 16.246,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.672,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.691,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.042,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 15.053,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 46.382,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 12.501,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 6.397,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.820,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.414,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 26.936,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 904,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 208 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 207 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.593,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.577,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 12.261,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.686,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.055,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 205 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.077,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 12.172,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.176,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.020,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 17.826,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 11.707,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.570,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 4.199,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.643,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.212,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1.045,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.687,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 4.188,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 95 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.065,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 96 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 5.229,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 97 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 2.634,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 25.664,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 201 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 3.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 80,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 104,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 61,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 175 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 23,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 13,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 24,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 474,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 1.064,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 159 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 26,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 156 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 598,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 142 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 6.800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 135 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 227,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 102 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 3.300,00 |
Nº do documento: 002632 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 93 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 117,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 8.178,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 93,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 80 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 96,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 191,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 119,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 140,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 244,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 14,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 356,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 974,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 627,41 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 212,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 133,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 300,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 81,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 149,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 3.608,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 199,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 4,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000.932-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 08/07/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 29,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 4,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 0,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 21,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 7,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 28/07/2014 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 03/07/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 110 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 04/07/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 111 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 11/07/2014 |
Valor: 11,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 14/07/2014 |
Valor: 14,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 16/07/2014 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 17/07/2014 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 21/07/2014 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 22/07/2014 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 23/07/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 24/07/2014 |
Valor: 14,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 25/07/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 29/07/2014 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 002635 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 15/07/2014 |
Valor: 432,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 02/07/2014 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002633 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 10,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 01/07/2014 |
Valor: 81,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 09/07/2014 |
Valor: 555,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 0,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 2.627,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 10/07/2014 |
Valor: 18,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 5.393,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 546,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 0,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 18/07/2014 |
Valor: 5,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 1.167,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 30/07/2014 |
Valor: 2,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2014 |
Data: 07/07/2014 |
Valor: 1,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
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1.147.782,13
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